ORDENANZA Nº 1790/25 - Aprueba el Presupuesto Ejecutado 2024
ORDENANZA Nº 1790/25
VISTO:
El Proyecto de Ordenanza Nº 927/25 del Departamento Ejecutivo; y,
CONSIDERANDO:
Que el mismo refiere a la necesidad de contar con el Presupuesto General Ejecutado de la Municipalidad de Villa Ocampo, correspondiente al año 2024.
Que dicha exigencia está establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, Art. 41º, Inc. 11; y en la Ordenanza de Contabilidad Municipal Nº 1554/19, Art. 35º.
Que la documentación que se anexa a la presente fue debidamente analizada y controlada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas y el titular de la Contaduría Municipal.
POR ELLO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA OCAMPO, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO, PROVINCIA DE SANTA FE, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1º): Apruébase el total de RECURSOS EJECUTADOS del Presupuesto General de la Municipalidad de Villa Ocampo correspondiente al Ejercicio Económico 2024, que arrojó la suma de $5.865.768.023,84 (pesos cinco mil ochocientos sesenta y cinco millones, setecientos sesenta y ocho mil veintitrés con 84/100).
Artículo 2º): Apruébase el total EROGACIONES EJECUTADAS del Presupuesto General de la Municipalidad de Villa Ocampo correspondiente al Ejercicio Económico 2024, que arrojó la suma de $ 5.639.960.061,03 (pesos cinco mil seiscientos treinta y nueve millones, novecientos sesenta mil sesenta y uno con 03/100).
Artículo 3º): Apruébase el SUPERÁVIT FINANCIERO del Ejercicio Económico 2024 del Presupuesto General de la Municipalidad de Villa Ocampo, que arrojó la suma de $ 225.807.962,81 (pesos doscientos veinticinco millones ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos con 81/100).
Artículo 4°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.
SALA DE SESIONES, 03 DE DICIEMBRE DE 2025.
ANEXO
Presupuesto Ejecutado 2024
RECURSOS
|
PARTIDAS |
EJECUTADO 2024 |
SUBTOTALES |
TOTALES |
|
RECURSOS |
$ 5.865.768.023,84 |
||
|
RECURSOS CORRIENTES |
$ 4.272.238.743,06 |
||
|
DE JURISDICCION PROPIA |
$ 877.768.762,27 |
||
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
$ 713.773.906,94 |
||
|
Tasa General Inmuebles Urbanos |
$ 180.912.922,15 |
||
|
Tasa General Inmuebles Rurales |
$ 3.647.419,00 |
||
|
Derecho Registro e Inspección |
$ 419.981.279,20 |
||
|
Tasa Sanitaria |
$ 7.365.964,75 |
||
|
Derecho de Cementerio |
$ 9.623.135,75 |
||
|
Derecho acceso a espectáculos públicos |
$ 1.479.000,00 |
||
|
Derecho Ocupación del Dominio Público |
$ 48.714.764,62 |
||
|
Derecho de abasto e inspección veterinaria |
$ - |
||
|
Tasa bromatológica (ASSAL) |
$ 2.628.964,59 |
||
|
Permiso de Uso |
$ 9.523.826,00 |
||
|
Tasa de Remate |
$ - |
||
|
Tasa Actuaciones Administrativas |
$ 8.753.363,87 |
||
|
Tasa Neumáticos Fuera de Uso (N.F.U.) |
$ - |
||
|
Contribución Mejoras Pavimento |
$ 20.226.917,17 |
||
|
Contribución Mejoras Iluminación |
$ 471.290,00 |
||
|
Derecho de Antenas |
$ - |
||
|
Derecho Publicidad y Propaganda |
$ 445.059,84 |
||
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
$ 163.994.855,33 |
||
|
Licencia de Conductor |
$ 49.444.490,00 |
||
|
Multas y recargos |
$ 46.579.470,24 |
||
|
Remates de vehículos y motovehículos |
$ 1.143.000,00 |
||
|
Varios |
$ 66.827.895,09 |
||
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
$ 3.394.469.980,79 |
||
|
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES Y PROV, |
$ 2.719.050.964,13 |
||
|
Coparticipación del Ejercicio |
$ 2.719.050.964,13 |
||
|
COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 26.889.470,77 |
||
|
Coparticipación ejercicios anteriores |
$ 26.889.470,77 |
||
|
OTRAS COPARTICIPACIONES |
$ 366.371.287,50 |
||
|
Coparticipación D.P.V. |
$ 10.108.827,88 |
||
|
Coparticipación Patente |
$ 240.292.326,55 |
||
|
Coparticipación Impuesto Inmobiliario |
$ 103.411.871,01 |
||
|
Coparticipación Lotería |
$ 12.558.262,06 |
||
|
OTROS RECURSOS |
$ 282.158.258,39 |
||
|
Políticas de Género |
$ 9.500.000,00 |
||
|
Derecho de la Niñez Adolescencia y Familia |
$ 5.923.200,00 |
||
|
Área de la Mujer |
$ 5.440.000,00 |
||
|
Subsidio Deportes |
$ 3.350.000,00 |
||
|
Capacitación Microemprendedores |
$ 22.859.286,51 |
||
|
Comedores Infantiles |
$ 59.569.171,88 |
||
|
Otros Recursos Corrientes |
$ 70.447.000,00 |
||
|
Subsidio Cámara de Senadores/Diputados |
$ 3.400.000,00 |
||
|
Acompañarte (aprecod) |
$ 101.669.600,00 |
||
|
RECURSOS DE CAPITAL |
$ 1.593.529.280,78 |
||
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
$ 1.906.889,14 |
||
|
Reembolso de Préstamos |
$ 1.906.889,14 |
||
|
OTROS RECURSOS |
$ 9.485.573,59 |
||
|
Venta de Activos fijos |
$ 2.000.000,00 |
||
|
Intereses Títulos de la Deuda |
$ - |
||
|
Venta de terrenos Área de Talleres y Servicios |
$ 7.485.573,59 |
||
|
Convenio Específico |
$ - |
||
|
SUBSIDIOS |
$ 1.582.136.818,05 |
||
|
Subsidio Construcción viviendas |
$ 204.491.434,69 |
||
|
Banco Municipal de Ayudas Técnicas |
$ - |
||
|
Plan Argentina Hace-Restauración Chimenea |
$ - |
||
|
Subsidio Obras Menores |
$ 164.318.299,71 |
||
|
Subsidio Fondo de Financiamiento Educativo |
$ 119.655.088,72 |
||
|
Plan INCLUIR-Centro Cultural |
$ - |
||
|
Plan INCLUIR Pavimento hasta R11 |
$ 69.914.382,00 |
||
|
Subsidios Varios |
$ 1.023.757.612,93 |
||
|
FINANCIAMIENTO |
$ - |
||
|
PRO.MU.DI. |
$ - |
EROGACIONES
|
PARTIDAS |
EJECUTADO 2024 |
SUBTOTALES |
TOTALES |
|
PRESUPUESTO DE GASTOS |
$ 5.639.960.061,03 |
||
|
EROGACIONES CORRIENTES |
$ 4.330.321.497,36 |
||
|
OPERACION |
$ 3.692.728.554,75 |
||
|
PERSONAL |
$ 2.898.804.094,08 |
||
|
Personal Permanente |
$ 1.575.099.138,92 |
||
|
Cargas Sociales |
$ 866.890.344,62 |
||
|
Personal Temporario |
$ 227.563.764,02 |
||
|
Funcionarios de Gobierno |
$ 226.824.642,52 |
||
|
Indemnizaciones |
$ - |
||
|
Servicios Extraordinarios |
$ 323.704,00 |
||
|
Capacitaciones Personal |
$ 2.102.500,00 |
||
|
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES |
$ 793.924.460,67 |
||
|
Accidentes de Trabajo |
$ - |
||
|
Alquileres |
$ 11.904.033,25 |
||
|
Energía Eléctrica y Agua Potable |
$ 33.115.980,79 |
||
|
Combustibles y Lubricantes |
$ 221.776.752,40 |
||
|
Mantenimiento y gastos varios cementerio |
$ 1.812.593,20 |
||
|
Festejos, solemn. y agasajos |
$ 20.691.454,51 |
||
|
Actividades culturales, deportivas y sociales |
$ 61.605.477,00 |
||
|
Franqueo y Teléfono |
$ 10.232.550,11 |
||
|
Fletes y Acarreos |
$ 8.059.695,84 |
||
|
Honorarios, comisiones y sellados |
$ 49.210.027,47 |
||
|
Artículos de limpieza |
$ 14.335.830,81 |
||
|
Mantenimiento y reparación rodados |
$ 83.465.386,44 |
||
|
Mantenimiento plazas |
$ 10.838.267,69 |
||
|
Mantenimiento y conservación edificios |
$ 10.564.655,23 |
||
|
Mantenimiento otras máquinas |
$ 84.617.183,27 |
||
|
Mantenimiento máquinas de oficina |
$ 8.927.082,96 |
||
|
Materiales y gastos varios |
$ 23.522.172,94 |
||
|
Papelería y útiles escritorio |
$ 34.185.317,56 |
||
|
Publicidad y propaganda |
$ 13.808.640,00 |
||
|
Cafetería y refrigerio |
$ 1.606.353,00 |
||
|
Unidad Local Producción más Limpia |
$ 1.638.000,00 |
||
|
Retribuciones servicios oficiales y privados |
$ 1.249.449,71 |
||
|
Seguros |
$ 32.967.638,80 |
||
|
Plan Estratégico y Medio Ambiente |
$ 8.445.186,04 |
||
|
Uniformes y equipos personal |
$ 20.037.028,15 |
||
|
Fondo Local de Tránsito Seguro |
$ 4.372.778,96 |
||
|
Neumáticos Fuera de Uso-Erogaciones |
$ - |
||
|
Viáticos y traslados |
$ 7.346.394,77 |
||
|
Oficina de protección animal |
$ 1.302.023,08 |
||
|
Aportes Institucionales |
$ 12.239.917,60 |
||
|
Bonificación Ordenanza 1481/18 |
$ 46.589,09 |
||
|
INTERESES DE LA DEUDA |
$ - |
||
|
Intereses Préstamo Entidades Financieras |
|||
|
TRANSFERENCIAS |
$ 637.592.942,61 |
||
|
Asistencia Médica Comunidad |
$ 28.478.629,76 |
||
|
Becas Estudiantiles |
$ 9.830.500,00 |
||
|
Fondo Asistencia Educativa |
$ 21.564.552,81 |
||
|
Boleto Rural |
$ 105.557.448,65 |
||
|
Fideicomiso R.A.M.C.C. |
$ 480.000,00 |
||
|
Asistencia Social |
$ 140.536.397,01 |
||
|
Centro Acción Familiar Nº 16 |
$ 3.926.078,39 |
||
|
Centro Integrador Comunitario |
$ 291.394,51 |
||
|
Financiamiento de Proyectos Productivos |
$ 12.973.561,20 |
||
|
Fortalecimiento Centro Comercial y Social |
$ 4.788.901,20 |
||
|
Proyecto Niñez, Adolescencia y Familia |
$ 8.110.000,00 |
||
|
Capacitación para Microemprendedores |
$ 20.092.830,02 |
||
|
Comedores Infantiles |
$ 148.424.228,05 |
||
|
Honorable Concejo Municipal |
$ 60.329.863,55 |
||
|
Políticas de Género |
$ 9.962.756,08 |
||
|
Área de la Mujer |
$ 5.458.606,66 |
||
|
Acompañarte (APRECOD) |
$ 56.787.194,72 |
||
|
CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS |
$ - |
||
|
Crédito Adicional o Fondo de Reserva |
$ - |
||
|
Crédito para Compromiso de Ejercicios Anteriores |
$ - |
||
|
EROGACIONES DE CAPITAL |
$ 1.309.638.563,67 |
||
|
INVERSION REAL |
$ 1.309.501.146,87 |
||
|
BIENES DE CAPITAL |
$ 59.472.632,23 |
||
|
Maquinarias y Herramientas |
$ 935.184,46 |
||
|
Otras Herramientas |
$ 4.307.151,42 |
||
|
Otros Equipamientos |
$ 612.100,00 |
||
|
Rodados |
$ 38.882.059,09 |
||
|
Banco Municipal de Ayudas Técnicas |
$ - |
||
|
Adquisiciones y Regularizaciones Dominiales |
$ 2.650.000,00 |
||
|
Máquinas y Equipos de Oficina |
$ 12.086.137,26 |
||
|
TRABAJOS PUBLICOS |
$ 1.250.028.514,64 |
||
|
Construcción y Reparación Alumbrado Público |
$ 49.090.044,44 |
||
|
Construcción de Canales, Colectores y desagües |
$ 15.203.604,70 |
||
|
Conservación de Espacios Públicos |
$ 266.513.645,49 |
||
|
Plan Argentina Hace-Restauración Chimenea |
$ 435.000,00 |
||
|
Remodelación Edificio Municipal |
$ 5.661.321,72 |
||
|
Construcción nichos y conservación cementerios |
$ 287.824,19 |
||
|
Balneario Municipal |
$ 880.000,00 |
||
|
Centro Cultural |
$ 32.898.522,70 |
||
|
Museos |
$ 1.022.408,40 |
||
|
Biblioteca |
$ 406.000,00 |
||
|
Presupuesto Participativo |
$ 23.710.234,07 |
||
|
Plan 30 Viviendas |
$ 186.546.235,84 |
||
|
Plan Viviendas Terreno Propio |
$ 1.678.954,95 |
||
|
Bacheo Pavimento |
$ 12.962.368,41 |
||
|
Área de Talleres y Servicios |
$ 7.047.898,67 |
||
|
Incubadora empresas y Otros - Expropiación |
$ - |
||
|
Obras Área Industrial |
$ 781.050,00 |
||
|
Plan de forestación y vivero |
$ 8.719.695,87 |
||
|
Basural- Planta Recicladora - |
$ 6.464.443,86 |
||
|
Terminal de Ómnibus |
$ 50.353,07 |
||
|
Pavimento Urbano |
$ 56.434.667,34 |
||
|
Otras Obras Municipales Menores |
$ 162.239.627,52 |
||
|
Ripiado - Arenado |
$ 193.570.137,07 |
||
|
Oficina de Turismo |
$ - |
||
|
Programa Municipal de Veredas (PRO.MU.VE.) |
$ 10.960.000,00 |
||
|
Plan Incluir - Pavimento hasta R11 |
$ 81.478.596,30 |
||
|
Luminarias Led y Ripio |
$ 40.030.508,29 |
||
|
Convenio abre aulas |
$ 84.955.371,74 |
||
|
Plan Argentina Hace |
$ - |
||
|
AMORTIZACION DE LA DEUDA |
$ 137.416,80 |
||
|
Préstamos DPV y U |
$ 137.416,80 |
- Creado el
